Objetivo
Los comités de control interno son los órganos colegiados de asesoría y consulta de las instituciones, que tienen por objeto impulsar el establecimiento y actualización del sistema de control interno institucional, así como el análisis y seguimiento para la detección y administración de riesgos.
Integrantes
- Mtro. Isaías Sosa Avilés
- C.P. Mario Arjona Estrella
- Dr. Edmundo Vázquez Castro
- Mtro. Jorge Eduardo Méndez Pool
- Lic. Olga Maria Cross Farjat
- Mtro. José Marcelo Cauich Euán
- I.I. José Antonio Martin Canul
- Lic. Alejandra Del Rosario Chan Vázquez
- L.I. José Rafael Franco Bacelis
Normatividad aplicable
- Título IV, capítulo II; artículo 31, fracción XIII del Código de la Administración Publica de Yucatán.
- Artículo 11, apartado A, fracción XIX del Reglamento del Código de la Administración Publica de Yucatán.
- Artículo 66, fracción I, IV, V, VI, VIII, y X del Reglamento del Código de la Administración Publica de Yucatán.
- Articulo 26 apartado VI. de los Lineamientos para la implementación del Sistema de Control Interno Institucional en las dependencias y entidades de la Administración Pública estatal
Manual de Control Interno
El objetivo del Manual de Control Interno es unificar los criterios y conceptos para normar la implementación, actualización, supervisión, seguimiento, control y vigilancia del Sistema de Control Interno Institucional con la finalidad de eficientar el desarrollo de las actividades, en apego a los Lineamientos para la Implementación del Sistema de Control Interno en las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, alineados al Modelo Estatal del Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público.
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- Procesos de apoyo
- Proceso para Administrar el Control Patrimonial [descarga]
- Proceso para Administrar los Recursos Financieros [descarga]
- Proceso para Administrar los Recursos Humanos [descarga]
- Proceso para Administrar los Recursos Materiales [descarga]
- Proceso para Administrar los Sistemas de Información [descarga]
- Procesos sustantivos
Manual de Procedimientos
El presente manual establece y difunde los procedimientos del Instituto Tecnológico Superior de Motul con información, veraz, vigente y actualizada por cada uno de los responsables de las unidades administrativas.
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- Subdirección Académica [descarga]
- Subdirección de Planeación [descarga]
- Subdirección de Servicios Administrativos [descarga]
Manual de Organización
El Manual de Organización del Instituto Tecnológico Superior de Motul tiene por objetivo conformar un instrumento de apoyo que integra las atribuciones, la estructura orgánica formal y los objetivos de cada área del Instituto Tecnológico Superior de Motul, así como las descriptivas de cada puesto adscrito al Instituto, con la finalidad de precisar responsabilidades, evitar duplicidad y detectar omisiones de funciones específicas, en beneficio del óptimo desempeño de la institución.
Este documento cuenta con el visto bueno de la Subsecretaría de Innovación, Mejora Regulatoria y Eficiencia Institucional de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Yucatán según consta en el oficio SAF/SIMER/DIMER/0119/2021 de fecha 29 de noviembre de 2021, así como la aprobación de la H. Junta Directiva del Instituto Tecnológico Superior en la I Sesión Ordinaria de 2022 realizada el 24 de marzo.